Campos de Reportes
Los campos pueden pertenecer a una o varias vistas. Cada campo se asigna a un campo de origen en Estrategia, Proyectos o la aplicación Resultados.
Consejo
Puede ver fácilmente todos los campos que pertenecen a una vista particular seleccionando Crear > Reporte, colocando el ratón sobre la vista apropiada y haciendo clic en Más detalles.
Hoja de cálculo descargable
Diligent agrega continuamente nuevos campos a Vistas. Para descargar una hoja de cálculo Excel de todos los campos que aparecen en esta página, haga clic aquí.
La hoja de cálculo Excel incluye una columna adicional denominada "Término personalizado", que permite asignar el término personalizado que haya elegido para el campo de Proyectos, Estrategia o Resultados al campo disponible en Reportes.
Campos y vistas asociadas
Las tablas siguientes proporcionan una lista de todos los campos y vistas asociadas por categoría.
Notas
- Los términos de la interfaz son personalizables y los campos y fichas son configurables. En su instancia de Diligent One, algunos términos, campos y fichas pueden ser diferentes.
- Si un campo obligatorio queda en blanco, se mostrará una advertencia: Este campo es obligatorio. Algunos campos personalizados pueden tener valores predeterminados.
Leyenda
| Campo Estrategia |
| Campo de Proyectos |
| Campo Resultados |
| Campo del sistema |
Acciones
| Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
|---|---|---|---|
| Acción asignada por | Asignado/a por | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| Comentarios de la acción | Comentarios | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| Se completó la acción | Estado de la acción | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| Se completó la acción el | Fecha de terminación | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| Descripción de la acción | Descripción | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| Fecha de vencimiento de la acción | Fecha de vencimiento | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| Correo electrónico del propietario de la acción | Dirección de correo electrónico | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| Nombre del propietario de la acción | Nombre del propietario | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| Prioridad de la acción | Prioridad | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| ¿Se envió el recordatorio de la acción? | Enviar notificación ahora | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| URL de la respuesta del propietario de la acción | Campo del sistema | URL | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| Estado de la acción | Estado | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| Fecha de envío de la acción | Enviado el | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| Título de la acción | Título | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| URL de la acción | Campo del sistema | URL | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| Creado en | Campo del sistema | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| Atributo de la acción personalizado 1 | Campo personalizado 1 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| Atributo de la acción personalizado 2 | Campo personalizado 2 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| Atributo de la acción personalizado 3 | Campo personalizado 3 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| Atributo de la acción personalizado 4 | Campo personalizado 4 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| Atributo de la acción personalizado 5 | Campo personalizado 5 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| Fecha de identificación del asunto | Fecha de identificación | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| Última actualización | Campo del sistema | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| ¿Recordatorio de una acción recurrente? | Enviar recordatorios recurrentes | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
Análisis
| Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
|---|---|---|---|
| Análisis | Nombre del análisis | Texto | Resultados |
| Descripción del análisis | Descripción del análisis | HTML | Resultados |
| Análisis creado | Campo del sistema | Marca de hora | Resultados |
| Análisis actualizado | Campo del sistema | Marca de hora | Resultados |
| URL del análisis | Campo del sistema | URL | Resultados |
Colección
| Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
|---|---|---|---|
| Nombre de la colección | Nombre de la colección | Texto | Resultados |
| Descripción de la colección | Descripción de la colección | HTML | Resultados |
| Colección creada | Campo del sistema | Marca de hora | Resultados |
| Colección actualizada | Campo del sistema | Marca de hora | Resultados |
| URL de la colección | Campo del sistema | URL | Resultados |
Controles
| Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
|---|---|---|---|
| Resumen de las 13 afirmaciones relevantes | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Resumen de las 5 afirmaciones relevantes | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Saldo - integridad, balance - integridad | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Balance - existencia, balance - existencia | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Saldo - derechos y obligaciones, balance - derechos y obligaciones | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Saldo - valuación y aplicación, balance - valuación y aplicación | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Balance - precisión | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Aseveración de integridad | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Control creado | Campo del sistema | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Descripción del control | Descripción | HTML | Asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad |
| ¿Es efectivo el control? | ¿Funcionó con eficacia este control? | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Frecuencia del control | Frecuencia | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Método de control | Método | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Número de control, identificador del control | Identificador del control | Numérico | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad |
| Estado del control | Estado | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Título del control | Título | Texto | Asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad |
| Tipo de control | Tipo | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Control actualizado | Campo del sistema | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| URL de control | Campo del sistema | URL | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Quién realiza el control | Propietario | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Actividades de control COSO - Implementa a través de políticas y procedimientos | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Actividades de control COSO - Selecciona y desarrolla actividades de control | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Actividades de control COSO - Selecciona y desarrolla controles generales sobre la tecnología | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Ambiente de control COSO - Demuestra compromiso con la competencia | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Ambiente de control COSO - Demuestra compromiso con los valores de integridad y ética | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Ambiente de control - Hace cumplir la rendición de cuentas | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Ambiente de control COSO - Establece la estructura, la autoridad y la responsabilidad | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Ambiente de control COSO - Ejerce responsabilidades de supervisión | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Información y comunicación COSO - Se comunica externamente | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Información y comunicación COSO - Se comunica internamente | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Información y comunicación COSO - Utiliza información relevante | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Monitoreo COSO- Realiza evaluaciones en curso y/o separadas | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Monitoreo COSO - Evalúa y comunica las deficiencias | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Evaluación de riesgos COSO - Evalúa el riesgo de fraude | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Evaluación de riesgos COSO - Identifica y analiza los riesgos | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Evaluación de riesgos COSO - Identifica y analiza los cambios significativos | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Evaluación de riesgos COSO - Especifica objetivos adecuados | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Resumen COSO | Principios de COSO | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Atributo del control personalizado 1 | Campo personalizado 1 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Atributo del control personalizado 2 | Campo personalizado 2 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Atributo del control personalizado 3 | Campo personalizado 3 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Atributo del control personalizado 4 | Campo personalizado 4 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Atributo del control personalizado 5 | Campo personalizado 5 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Categoría de la entidad | Categoría de la entidad | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Entidades de control, entidad | Cobertura de la entidad | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Afirmación de existencia y ocurrencia | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Estado de resultados - Exactitud | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Estado de resultados - Clasificación | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Estado de resultados - Integridad | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Estado de resultados - Corte | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Estado de resultados - Ocurrencia | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Presentación - Precisión y valuación | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Presentación - Clasificación | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Presentación - Integridad | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Presentación: Ocurrencia, derechos y obligaciones | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Afirmación de presentación y revelación | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Entidad primaria | Entidad primaria | Texto | Trabajo de campo por entidad |
| Prevenir/detectar | ¿Prevenir o detectar? | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Afirmación de derechos y obligaciones | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Matriz de control de riesgos creada | Campo del sistema | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Revisor de detalle de la matriz de control de riesgos | Revisor de detalle | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Revisor general de la matriz de control de riesgos | Revisor general | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Siguiente revisor de la matriz de control de riesgos | Siguiente revisor | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Preparador de la matriz de control de riesgos | Preparador | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Matriz de control de riesgos actualizada | Campo del sistema | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Afirmación de valuación y aplicación | Afirmaciones relevantes | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Marcos
Nota
- Los campos relacionados con el aseguramiento con el prefijo "Agregado" devuelven datos de todos los proyectos asociados con el marco.
- Los campos relacionados con el aseguramiento que no tienen el prefijo "Agregado" devuelven datos ya sea desde el propio marco (vista de marcos) o desde un proyecto individual (vistas de trabajo de campo y trabajo de campo por entidad).
| Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
|---|---|---|---|
| Aseguramiento agregado del marco | Aseguramiento integral | Numérico | Marcos |
| Calificación de riesgo inherente agregada del marco |
Calificación de riesgo inherente |
Numérico | Marcos |
| Calificación de riesgo residual agregada del marco |
Calificación de riesgo residual |
Numérico | Marcos |
| Atributo de planificación de marco personalizado 1 | Campo personalizado 1 | Texto | Marcos |
| Atributo de planificación de marco personalizado 2 | Campo personalizado 2 | Texto | Marcos |
| Atributo de planificación de marco personalizado 3 | Campo personalizado 3 | Texto | Marcos |
| Atributo de planificación de marco personalizado 4 | Campo personalizado 4 | Texto | Marcos |
| Atributo de planificación de marco personalizado 5 | Campo personalizado 5 | Texto | Marcos |
| Antecedentes del marco | Antecedentes | HTML | Marcos |
| Marco creado | Campo del sistema | Marca de hora | Marcos |
| Descripción del marco | Descripción | HTML | Marcos |
| Carpeta del marco | Carpeta | Texto | Marcos |
| Nombre del marco | Nombre del marco | Texto | Marcos |
| Propósito del marco | Propósito/Objetivo | HTML | Marcos |
| Alcance del marco | Alcance | HTML | Marcos |
| Estado del marco | Campo del sistema | Texto | Marcos |
| Tipo de marco | Tipo de proyecto | Texto | Marcos |
| Marco actualizado | Campo del sistema | Marca de hora | Marcos |
| URL del marco | Campo del sistema | URL | Marcos |
Asuntos
| Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
|---|---|---|---|
| Impacto del costo | Impacto del costo | Numérico | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Atributo del asunto personalizado 1 | Campo personalizado 1 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Atributo del asunto personalizado 2 | Campo personalizado 2 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Atributo del asunto personalizado 3 | Campo personalizado 3 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Atributo del asunto personalizado 4 | Campo personalizado 4 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Atributo del asunto personalizado 5 | Campo personalizado 5 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Categoría de la entidad | Categoría | Texto | Elementos de acción por entidad, asuntos archivados por entidad, asuntos por entidad |
| Entidad, entidades | Cobertura de la entidad | Texto | Elementos de acción por entidad, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Fecha real de las acciones correctivas del asunto | Fecha real de las acciones correctivas | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Fecha real de la nueva prueba del asunto | Fecha real de la nueva prueba | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Propietario de la auditoría del asunto | Propietario del proyecto | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Causa del asunto | Causa | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| ¿Asunto cerrado? | Estado general | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Asunto creado | Campo del sistema | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Descripción del asunto | Descripción | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Revisor de detalle del asunto | Revisor de detalle | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Efecto del asunto | Efecto | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Escalamiento del asunto | Nivel de escalamiento | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Propietario ejecutivo del asunto | Propietario ejecutivo | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Resumen ejecutivo de los asuntos | Resumen ejecutivo | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Revisor general del asunto | Revisor general | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Fecha de identificación del asunto | Fecha de identificación | Marca de hora | Asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Última actualización del asunto | Campo del sistema | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Siguiente revisor del asunto | Siguiente revisor | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Propietario del asunto | Propietario | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Preparador del asunto | Preparador | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| ¿Se publicó el asunto? | ¿Publicado? | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Referencia del asunto | Identificador del asunto | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
|
Fecha de fin del plazo de las acciones correctivas del asunto |
Fin del plazo para las acciones correctivas | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Plan de acciones correctivas del asunto, plan de acción de la gerencia | Plan de acciones correctivas | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Estado de las acciones correctivas del asunto | Estado de las acciones correctivas | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Fecha de fin del plazo de la nueva prueba del asunto | Fecha de fin del plazo de la nueva prueba | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Resultados de las nuevas pruebas al asunto | Descripción general de los resultados de las nuevas pruebas | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Alcance del asunto | Alcance | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Título del asunto | Título | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Tipo de asunto, tipo de deficiencia del asunto | Tipo de asunto | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| URL del asunto | Campo del sistema | URL | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Recomendación | Recomendación | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Revisor de detalle de las acciones correctivas | Revisor de detalle | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Revisor general de las acciones correctivas | Revisor general | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Siguiente revisor de las acciones correctivas | Siguiente revisor | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Preparador de las acciones correctivas | Preparador | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Revisor de detalle de las nuevas pruebas | Revisor de detalle | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Revisor general de las nuevas pruebas | Revisor general | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Siguiente revisor de las nuevas pruebas | Siguiente revisor | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Preparador de las nuevas pruebas | Preparador | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Riesgo/impacto | Riesgo/impacto | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Gravedad | Gravedad | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
Objetivos
| Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
|---|---|---|---|
| Calificación de riesgo inherente agregada del objetivo | Calificación de riesgo inherente (Marco) | Numérico | Marcos |
| Calificación de riesgo residual agregada del objetivo | Calificación de riesgo residual (Marco) | Numérico | Marcos |
| Aseguramiento agregado del objetivo | Aseguramiento (Marco) | Numérico | Marcos |
| Atributo del objetivo personalizado 1 | Campo personalizado 1 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, planillas de horas |
| Atributo del objetivo personalizado 2 | Campo personalizado 2 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, planillas de horas |
| Atributo del objetivo personalizado 3 | Campo personalizado 3 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, planillas de horas |
| Atributo del objetivo personalizado 4 | Campo personalizado 4 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, planillas de horas |
| Atributo del objetivo personalizado 5 | Campo personalizado 5 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, planillas de horas |
| Finalización real del objetivo | Fecha de finalización real | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Hito real del objetivo | Fecha del hito real | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Inicio real del objetivo | Fecha de inicio real | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Calificación real del riesgo del objetivo |
Calificación de riesgo residual (Proyecto) |
Numérico | Asuntos, asuntos por entidad, Estrategia |
|
Auditor asignado al objetivo |
Usuario asignado | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, estrategia, planillas de horas |
| Aseguramiento del objetivo | Aseguramiento (Objetivo) | Numérico | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, planillas de horas |
| Objetivo creado, fecha de creación del objetivo | Campo del sistema | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, estrategia, planillas de horas |
| Descripción del objetivo | Descripción | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, estrategia, planillas de horas |
| Propietario ejecutivo del objetivo | Propietario ejecutivo | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, estrategia, planillas de horas |
| Calificación esperada del riesgo del objetivo |
Calificación de riesgo inherente (Proyecto) |
Numérico | Asuntos, asuntos por entidad, Estrategia |
| Ubicación del objetivo, división/departamento del objetivo | División/departamento | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, estrategia, planillas de horas |
| Calificación de riesgo inherente del objetivo |
Calificación de riesgo inherente (Objetivo) |
Numérico | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, planillas de horas |
| Nombre del objetivo, título del objetivo | Título | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, estrategia, planillas de horas |
| Propietario del objetivo | Propietario | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, estrategia, planillas de horas |
| Finalización prevista del objetivo | Fecha de finalización prevista | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Hito previsto del objetivo | Fecha del hito prevista | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Inicio previsto del objetivo | Fecha de inicio prevista | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Referencia del objetivo | Referencia | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, estrategia, planillas de horas |
| Calificación de riesgo residual del objetivo |
Calificación de riesgo residual (Objetivo) |
Numérico | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, planillas de horas |
| Aseguramiento de los riesgos del objetivo |
Aseguramiento (Proyecto) |
Numérico | Asuntos, asuntos por entidad, Estrategia |
| Objetivo actualizado | Campo del sistema | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, planillas de horas |
| URL del objetivo | Campo del sistema | URL | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios por entidad, planillas de horas |
Archivos de planificación
| Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
|---|---|---|---|
| Personalizar atributo 1 del archivo de planificación | Campo personalizado 1 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Personalizar atributo 2 del archivo de planificación | Campo personalizado 2 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Personalizar atributo 3 del archivo de planificación | Campo personalizado 3 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Personalizar atributo 4 del archivo de planificación | Campo personalizado 4 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Personalizar atributo 5 del archivo de planificación | Campo personalizado 5 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Fin real del archivo de planificación | Fecha de finalización real | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Hito real del archivo de planificación | Fecha del hito real | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Inicio real del archivo de planificación | Fecha de inicio real | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Descripción del archivo de planificación | Contenido o descripción | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| ID de archivo de planificación | Identificador de la planificación | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Nombre del archivo de planificación | Nombre / Título | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Fin previsto del archivo de planificación | Fecha de finalización prevista | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Hito previsto del archivo de planificación | Fecha del hito prevista | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Inicio previsto del archivo de planificación | Fecha de inicio prevista | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Preparador del archivo de planificación | Preparador | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Revisor de detalle del archivo de planificación | Revisor de detalle | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Revisor general del archivo de planificación | Revisor general | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Proyectos
| Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
|---|---|---|---|
| Atributo de planificación de proyecto personalizado 1 | Campo personalizado 1 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, elementos de solicitud, planillas de horas, tareas |
| Atributo de planificación de proyecto personalizado 2 | Campo personalizado 2 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, elementos de solicitud, planillas de horas, tareas |
| Atributo de planificación de proyecto personalizado 3 | Campo personalizado 3 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, elementos de solicitud, planillas de horas, tareas |
| Atributo de planificación de proyecto personalizado 4 | Campo personalizado 4 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, elementos de solicitud, planillas de horas, tareas |
| Atributo de planificación de proyecto personalizado 5 | Campo personalizado 5 | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, elementos de solicitud, planillas de horas, tareas |
| Entidad | Cobertura de la entidad | Texto | Proyectos y usuarios por entidad |
| Categoría de la entidad | Categoría de la entidad | Texto | Proyectos y usuarios por entidad |
| Respuesta global de la gerencia, respuesta de la gerencia del proyecto | Respuesta de la gerencia | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, elementos de solicitud, Estrategia, planillas de horas, tareas |
| Entidad primaria | Entidad primaria | Texto | Asuntos archivados por entidad, asuntos por entidad, proyectos y usuarios por entidad |
| Finalización real del proyecto | Fecha de finalización real | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad |
| Hito real del proyecto | Fecha del hito real | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad |
| Calificación real del riesgo del proyecto |
Calificación de riesgo residual |
Numérico | Asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad |
| Inicio real del proyecto | Fecha de inicio real | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad |
| Aseguramiento del proyecto |
Aseguramiento integral |
Numérico | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Antecedentes del proyecto, antecedentes de la planificación | Antecedentes | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo por entidad, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, elementos de solicitud, Estrategia, planillas de horas, tareas |
| Presupuesto del proyecto, horas presupuestadas del proyecto | Horas presupuestadas | Numérico | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo por entidad, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, elementos de solicitud, Estrategia, planillas de horas, tareas |
| Proyecto creado, fecha de creación del proyecto | Campo del sistema | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo por entidad, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, elementos de solicitud, Estrategia, planillas de horas, tareas |
| Muestra máxima predeterminada del proyecto, tamaño de la muestra máxima del proyecto | Máximo tamaño de muestra | Numérico | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo por entidad, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, elementos de solicitud, Estrategia, planillas de horas, tareas |
| Descripción del proyecto | Descripción | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo por entidad, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, elementos de solicitud, Estrategia, planillas de horas, tareas |
| Fecha de finalización del proyecto, fecha del fin del plazo del proyecto | Finalización del objetivo | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo por entidad, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, elementos de solicitud, Estrategia, planillas de horas, tareas |
| Calificación esperada del riesgo del proyecto |
Calificación de riesgo inherente |
Numérico | Asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad Estrategia |
| Carpeta del proyecto |
Carpeta, etiquetas |
Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, trabajo de campo por entidad, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, elementos de solicitud, Estrategia, planillas de horas, tareas |
| Calificación de riesgo inherente del proyecto | Calificación de riesgo inherente | Numérico | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Nombre del proyecto | Nombre del proyecto | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo por entidad, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, elementos de solicitud, Estrategia, planillas de horas, tareas |
| Finalización prevista del proyecto | Fecha de finalización prevista | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad |
| Hito previsto del proyecto | Fecha del hito prevista | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad |
| Inicio previsto del proyecto | Fecha de inicio prevista | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad |
| Procedimientos del proyecto | Campo del sistema | Texto | Elementos de solicitud |
| Propósito del Proyecto, propósito/objetivo de la planificación | Propósito/Objetivo | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo por entidad, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, elementos de solicitud, Estrategia, planillas de horas, tareas |
| Calificación de riesgo residual del proyecto | Calificación de riesgo residual | Numérico | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Aseguramiento de los riesgos del proyecto |
Aseguramiento integral |
Numérico | Asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, Estrategia |
| Alcance del proyecto, alcance de la planificación | Alcance | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo por entidad, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, elementos de solicitud, Estrategia, planillas de horas, tareas |
| Fecha de inicio del proyecto | Fecha de inicio del trabajo de campo | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo por entidad, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, elementos de solicitud, Estrategia, planillas de horas, tareas |
|
Estado del proyecto Nota
Este campo contiene el estado (activo, archivado, marco) y/o valores de estado del proceso configurables asociados con los proyectos. |
Estado |
Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo por entidad, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, elementos de solicitud, Estrategia, planillas de horas, tareas |
| Rondas de las pruebas del proyecto | Rondas de pruebas | Numérico | Planillas de horas |
| Tipo de proyecto | Tipo de proyecto | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, trabajo de campo por entidad, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, elementos de solicitud, Estrategia, planillas de horas, tareas |
| Proyecto actualizado, fecha de actualización del proyecto | Campo del sistema | Marca de hora | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo por entidad, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, elementos de solicitud, Estrategia, planillas de horas, tareas |
| URL del proyecto | Campo del sistema | URL | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo por entidad, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, elementos de solicitud, Estrategia, planillas de horas, tareas |
| Resumen del dictamen del reporte, descripción de la conclusión/calificación, descripción de la conclusión/calificación del proyecto | Descripción de la conclusión/calificación | HTML | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo por entidad, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, elementos de solicitud, Estrategia, planillas de horas, tareas |
| Dictamen del reporte, conclusión/calificación, conclusión/calificación del proyecto | Conclusión/calificación | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo por entidad, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, elementos de solicitud, Estrategia, planillas de horas, tareas |
Registro
| Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
|---|---|---|---|
| Prioridad | Prioridad | Texto | Resultados |
| Estado | Estado | Texto | Resultados |
| Editor | Nombre del editor | Texto | Resultados |
| Asignado | Asignado | Texto | Resultados |
| Grupo | Grupo | Texto | Resultados |
| Registro creado | Fecha de publicación | Marca de hora | Resultados |
| Registro actualizado | Actualizado | Marca de hora | Resultados |
| Registro cerrado | Cerrado | Marca de hora | Resultados |
| URL del registro | Campo del sistema | URL | Resultados |
Elementos de solicitud
| Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
|---|---|---|---|
| Correo electrónico del colaborador | Correo electrónico | Texto | Elementos de solicitud |
| Elemento creado | Campo del sistema | Marca de hora | Elementos de solicitud |
| Descripción del elemento | Descripción | Texto | Elementos de solicitud |
| Elemento vencido | Fecha de vencimiento | Marca de hora | Elementos de solicitud |
| Se envió recordatorio del elemento | Enviar ahora | Texto | Elementos de solicitud |
| Elemento actualizado | Campo del sistema | Marca de hora | Elementos de solicitud |
| ¿Se recibió? | Estado | Texto | Elementos de solicitud |
| ¿Recordatorio de un elemento recurrente? | Enviar recordatorio [frecuencia] | Texto | Elementos de solicitud |
| URL de la solicitud | Campo del sistema | URL | Elementos de solicitud |
| URL de respuesta responsable de solicitud | Campo del sistema | URL | Elementos de solicitud |
| Solicitante | Solicitante | Texto | Elementos de solicitud |
| Colaborador responsable | Propietario | Texto | Elementos de solicitud |
Archivos de resultados
| Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
|---|---|---|---|
| Atributo de archivo de resultados personalizado 1 | Campo personalizado 1 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Atributo de archivo de resultados personalizado 2 | Campo personalizado 2 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Atributo de archivo de resultados personalizado 3 | Campo personalizado 3 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Atributo de archivo de resultados personalizado 4 | Campo personalizado 4 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Atributo de archivo de resultados personalizado 5 | Campo personalizado 5 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Fin real del archivo de resultados | Fecha de finalización real | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Hito real del archivo de resultados | Fecha del hito real | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Inicio real del archivo de resultados | Fecha de inicio real | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Descripción del archivo de resultados | Contenido o descripción | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| ID del archivo de resultados | Identificador de resultados | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Nombre del archivo de resultados | Nombre/título | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Fin previsto del archivo de resultados | Fecha de finalización prevista | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Hito previsto del archivo de resultados | Fecha del hito prevista | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Inicio previsto del archivo de resultados | Fecha de inicio prevista | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Preparador del archivo de resultados | Preparador | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Revisor de detalle del archivo de resultados | Revisor de detalle | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Revisor general del archivo de resultados | Revisor general | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
Tabla de resultados
| Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
|---|---|---|---|
| Nombre de la tabla de resultados |
Nombre del estudio analítico de datos Nombre del reporte de acontecimiento Nombre de la encuesta |
Texto | Resultados |
| Descripción de la tabla de resultados |
Descripción del estudio analítico de datos Descripción del acontecimiento del reporte Descripción de la encuesta |
HTML | Resultados |
| Script de la tabla de resultados | Nombre del script | Texto | Resultados |
| Tabla de resultados creada | Campo del sistema | Marca de hora | Resultados |
| Tabla de resultados actualizada | Campo del sistema | Marca de hora | Resultados |
Riesgos
| Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
|---|---|---|---|
| Atributo del riesgo personalizado 1 | Campo personalizado 1 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Atributo del riesgo personalizado 2 | Campo personalizado 2 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Atributo del riesgo personalizado 3 | Campo personalizado 3 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Atributo del riesgo personalizado 4 | Campo personalizado 4 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Atributo del riesgo personalizado 5 | Campo personalizado 5 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Factor de riesgo personalizado 1 | Factor de calificación de riesgo 1 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Factor de riesgo personalizado 2 | Factor de calificación de riesgo 2 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Factor de riesgo personalizado 3 | Factor de calificación de riesgo 3 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Factor de riesgo personalizado 4 | Factor de calificación de riesgo 4 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Factor de riesgo personalizado 5 | Factor de calificación de riesgo 5 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Factor de riesgo personalizado 6 | Factor de calificación de riesgo 6 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Factor de riesgo personalizado 7 | Factor de calificación de riesgo 7 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Factor de riesgo personalizado 8 | Factor de calificación de riesgo 8 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Calificación de riesgo inherente |
Calificación de riesgo inherente |
Numérico | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
|
Calificación de riesgo residual Nota
Este campo es redundante en la vista Marcos. Los marcos no contienen revisiones de confiabilidad ni pruebas (que se utilizan para calcular una calificación de riesgo residual). |
Calificación de riesgo residual |
Numérico | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Entidades de riesgo | Cobertura de la entidad | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Matriz de control de riesgos creada | Campo del sistema | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Revisor de detalle de la matriz de control de riesgos | Revisor de detalle | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Revisor general de la matriz de control de riesgos | Revisor general | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Siguiente revisor de la matriz de control de riesgos | Siguiente revisor | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Preparador de la matriz de control de riesgos | Preparador | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Matriz de control de riesgos actualizada | Campo del sistema | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Riesgo creado | Campo del sistema | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Descripción del riesgo | Descripción | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Impacto del riesgo, impacto | Impacto | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Las URL del asunto de riesgo | Campo del sistema | URL | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Probabilidad del riesgo, probabilidad | Probabilidad | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Número del riesgo | Identificador del riesgo | Numérico | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Título del riesgo | Título | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Riesgo actualizado | Campo del sistema | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| URL del riesgo | Campo del sistema | URL | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Riesgos estratégicos
| Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
|---|---|---|---|
| Atributo del riesgo personalizado 1 | Atributo del riesgo personalizado 1 | Texto | Estrategia |
| Atributo del riesgo personalizado 2 | Atributo del riesgo personalizado 2 | Texto | Estrategia |
| Atributo del riesgo personalizado 3 | Atributo del riesgo personalizado 3 | Texto | Estrategia |
| Atributo del riesgo personalizado 4 | Atributo del riesgo personalizado 4 | Texto | Estrategia |
| Atributo del riesgo personalizado 5 | Atributo del riesgo personalizado 5 | Texto | Estrategia |
| Atributo del riesgo personalizado 6 | Atributo del riesgo personalizado 6 | Texto | Estrategia |
| Atributo del riesgo personalizado 7 | Atributo del riesgo personalizado 7 | Texto | Estrategia |
| Atributo del riesgo personalizado 8 | Atributo del riesgo personalizado 8 | Texto | Estrategia |
| Atributo del riesgo personalizado 9 | Atributo del riesgo personalizado 9 | Texto | Estrategia |
| Atributo del riesgo personalizado 10 | Atributo del riesgo personalizado 10 | Texto | Estrategia |
| Procesos de negocios | Objetivos estratégicos | Texto | Estrategia |
| Entidades | Segmentos operativos | Texto | Estrategia |
| Descripción del riesgo | Descripción | Texto | Estrategia |
|
Grado de riesgo inherente |
Grado de riesgo inherente | Numérico | Estrategia |
|
Calificación de riesgo inherente |
Calificación de riesgo inherente | Numérico | Estrategia |
| Grado de riesgo residual | Grado de riesgo residual | Numérico | Estrategia |
| Calificación de riesgo residual | Calificación de riesgo residual | Numérico | Estrategia |
| Riesgo resuelto para | Aceptar, Mitigar | Texto | Estrategia |
| ¿Riesgo resuelto permanentemente? | Aceptar, Mitigar | Booleano | Estrategia |
| Factor de calificación de riesgo 1 | Factor de calificación de riesgo 1 | Numérico | Estrategia |
| Factor de calificación de riesgo 2 | Factor de calificación de riesgo 2 | Numérico | Estrategia |
| Factor de calificación de riesgo 3 | Factor de calificación de riesgo 3 | Numérico | Estrategia |
| Factor de calificación de riesgo 4 | Factor de calificación de riesgo 4 | Numérico | Estrategia |
| Factor de calificación de riesgo 5 | Factor de calificación de riesgo 5 | Numérico | Estrategia |
| Factor de calificación de riesgo 6 | Factor de calificación de riesgo 6 | Numérico | Estrategia |
| Factor de calificación de riesgo 7 | Factor de calificación de riesgo 7 | Numérico | Estrategia |
| Factor de calificación de riesgo 8 | Factor de calificación de riesgo 8 | Numérico | Estrategia |
| Factor de calificación de riesgo 9 | Factor de calificación de riesgo 9 | Numérico | Estrategia |
| Factor de calificación de riesgo 10 | Factor de calificación de riesgo 10 | Numérico | Estrategia |
| Estado del riesgo | Columna en Perfil de riesgo | Texto | Estrategia |
| Etiquetas de riesgo | Etiquetas de riesgo | Texto | Estrategia |
| Título del riesgo | Título del riesgo | Texto | Estrategia |
| Calificación del impacto total | Impacto | Numérico | Estrategia |
| Calificación de la probabilidad total | Probabilidad | Numérico | Estrategia |
|
Etiquetas de tratamiento |
Nota
Este campo se ha quitado de Estrategia y ya no es compatible. Para hacer reportes sobre las etiquetas, utilice el campo Etiquetas de riesgo. |
Texto | Estrategia |
Sistema
Nota
La hora del servidor de Reportes es UTC y el campo Fecha actual se muestra en UTC. UTC es un estándar de hora global que reemplazó a la Hora del Meridiano de Greenwich (GMT). Para la mayoría de los fines, ambos estándares son equivalentes. Para los datos de fechahora basados en UTC, si la conversión a UTC cruza el límite de la medianoche, la fecha se ajusta en un día.
| Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
|---|---|---|---|
| Identificador del creador de la acción | Campo del sistema | Numérico | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| Identificador de la acción | Campo del sistema | Numérico | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| Identificador del usuario de la acción | Campo del sistema | Numérico | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| Identificador del análisis | Campo del sistema | Numérico | Resultados |
| Identificador de la colección | Campo del sistema | Numérico | Resultados |
| Identificador del sistema del control | Campo del sistema | Numérico | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Identificador del asunto de la prueba de control | Campo del sistema | Numérico | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Identificador del sistema del plan de pruebas de control | Campo del sistema | Numérico | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Identificador del sistema de la ronda de pruebas de control | Campo del sistema | Numérico | Asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo por entidad |
| Fecha actual | Campo del sistema | Marca de hora |
Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, elementos de solicitud, Estrategia, planillas de horas, tareas |
| Correo electrónico actual del usuario | Campo del sistema | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, elementos de solicitud, Resultados, Estrategia, planillas de horas, tareas |
| Días para la corrección | Fecha actual - Fin del plazo para las acciones correctivas | Marca de hora | Asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Identificador del asunto | Campo del sistema | Numérico | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados por entidad, |
| URL del origen del asunto | Campo del sistema | URL | Asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Identificador del sistema del asunto | Campo del sistema | Numérico | Asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Identificador del objetivo del asunto | Campo del sistema | Numérico | Elementos de acción, elementos de acción por entidad |
| Tipo de objetivo del asunto | Campo del sistema | Texto | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, asuntos, asuntos por entidad |
| Identificación del creador del elemento | Campo del sistema | Numérico | Elementos de solicitud |
| Identificador del sistema del auditor asignado al objetivo | Campo del sistema | Numérico | Asuntos |
| Identificador del sistema del objetivo | Campo del sistema | Numérico | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, Estrategia |
| Identificador del sistema de control del marco principal | Campo del sistema | Numérico | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Identificador del sistema del riesgo del marco principal | Campo del sistema | Numérico | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Identificador del sistema del archivo de planificación | Campo del sistema | Numérico | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Identificador del sistema del proyecto, identificador del proyecto | Campo del sistema | Numérico | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, elementos de solicitud, Estrategia, tareas, planillas de horas |
| Identificador del sistema del tipo de proyecto, identificador del tipo de proyecto | Campo del sistema | Numérico | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad |
| Identificación del registro | Campo del sistema | Numérico | Resultados |
| Identificador del sistema del archivo de resultados | Campo del sistema | Numérico | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Identificador de la tabla de resultados | Campo del sistema | Numérico | Resultados |
| Identificador del riesgo | Campo del sistema | Numérico | Resultados |
| Identificador del sistema del asunto de riesgo | Campo del sistema | Numérico | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Identificador del sistema del riesgo | Campo del sistema | Numérico | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Identificación del sistema del riesgo estratégico | Campo del sistema | Numérico | Estrategia |
| Identificador del sistema de las entradas de horas | Campo del sistema | Numérico | Planillas de horas |
| Tipo de origen de las tareas | Campo del sistema | Texto | Tareas |
| Identificador del sistema de la tarea | Campo del sistema | Numérico | Tareas |
| Identificador del sistema del asunto de la revisión de confiabilidad | Campo del sistema | Numérico | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Referencia de los asuntos de la revisión de confiabilidad | Campo del sistema | Texto | Trabajo de campo |
| Identificador del sistema de la revisión de confiabilidad | Campo del sistema | Numérico | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
Plan de pruebas
| Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
|---|---|---|---|
| Plan de pruebas de control creado | Campo del sistema | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Revisor de detalle del plan de pruebas de control | Revisor de detalle | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Revisor general del plan de pruebas de control | Revisor general | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Siguiente revisor del plan de pruebas de control | Siguiente revisor | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Preparador del plan de pruebas de control | Preparador | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Método de prueba del plan de pruebas de control | Método de pruebas | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Pasos de la prueba del plan de pruebas de control | Pasos de las pruebas/atributos de las pruebas | HTML | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Plan de pruebas de control actualizado | Campo del sistema | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| URL del plan de pruebas de control | Campo del sistema | URL | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| ¿Se modificó el usuario del plan de pruebas de control? | Campo del sistema | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Revisor de detalle del resumen del plan de pruebas | Revisor de detalle | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Revisor general del resumen del plan de pruebas | Revisor general | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Preparador del resumen del plan de pruebas | Preparador | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Tamaño total de la muestra del plan de pruebas | Tamaño total de la muestra | Numérico | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Atributo personalizado del plan de pruebas 1 | Campo personalizado 1 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Atributo personalizado del plan de pruebas 2 | Campo personalizado 2 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Atributo personalizado del plan de pruebas 3 | Campo personalizado 3 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Atributo personalizado del plan de pruebas 4 | Campo personalizado 4 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
| Atributo personalizado del plan de pruebas 5 | Campo personalizado 5 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, marcos |
Pruebas
| Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
|---|---|---|---|
| Atributo personalizado de la prueba de control 1 | Campo personalizado 1 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Atributo personalizado de la prueba de control 2 | Campo personalizado 2 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Atributo personalizado de la prueba de control 3 | Campo personalizado 3 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Atributo personalizado de la prueba de control 4 | Campo personalizado 4 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Atributo personalizado de la prueba de control 5 | Campo personalizado 5 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Auditor asignado a la prueba de control | Usuario asignado | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Hito real de la prueba de control | Fecha del hito real | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Prueba de control creada | Campo del sistema | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Revisor de detalle de la prueba de control | Revisor de detalle | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Revisor general de la prueba de control | Revisor general | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Referencia del asunto de la prueba de control | Campo del sistema | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Las URL del asunto de la prueba de control | Campo del sistema | URL | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Siguiente revisor de la prueba de control | Siguiente revisor | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Prueba de control no aplicable | Campo del sistema | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Hito previsto de la prueba de control | Fecha del hito prevista | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Preparador de la prueba de control | Preparador | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Entidades auditables relacionadas con la prueba de control | Cobertura de la entidad | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Resultados de las pruebas de control |
|
HTML | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Identificador del sistema de la ronda de pruebas de control | Campo del sistema | Numérico | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Tamaño de la muestra de la prueba de control | ¿Cuál es el tamaño de la muestra de prueba? | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Revisor de detalle del resumen de la prueba de control | Revisor de detalle | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Revisor general del resumen de la prueba de control | Revisor general | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Preparador del resumen de la prueba de control | Preparador | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Prueba de control en prueba en esta ronda | ¿Está probando este control como parte de esta ronda de pruebas? | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Rueda de prueba de la prueba de control | Campo del sistema | Numérico | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Prueba de control actualizada | Campo del sistema | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| URL de la prueba de control | Campo del sistema | URL | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Rondas de pruebas, cantidad de rondas de pruebas | Rondas de pruebas | Numérico | Elementos de acción, elementos de acción por entidad, asuntos archivados, asuntos archivados por entidad, trabajo de campo, trabajo de campo por entidad, asuntos, asuntos por entidad, proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad, elementos de solicitud, planillas de horas |
Planillas de horas
| Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
|---|---|---|---|
| Usuario asignado a la entrada de horas | Usuario | Texto | Planillas de horas |
| Fecha de creación de la entrada de horas | Campo del sistema | Marca de hora | Planillas de horas |
| Fecha de la entrada de horas | Fecha | Marca de hora | Planillas de horas |
| Descripción de la entrada de horas | Descripción | Texto | Planillas de horas |
| Correo electrónico de la entrada de horas | Campo del sistema | Texto | Planillas de horas |
| Horas de la entrada de horas | Horas | Numérico | Planillas de horas |
| ¿Retraso del proyecto de la entrada de horas? | ¿Retraso del proyecto? | Texto | Planillas de horas |
| Tarea de la entrada de horas | Tarea | Texto | Planillas de horas |
| Fecha de actualización de la entrada de horas | Campo del sistema | Marca de hora | Planillas de horas |
| URL de la entrada de horas | Campo del sistema | URL | Planillas de horas |
Tarea
| Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
|---|---|---|---|
| Tarea asignada por | Asignado/a por | Texto | Tareas |
| Tarea asignada a | Asignado/a a | Texto | Tareas |
| Comentarios a la tarea | Comentarios | Texto | Tareas |
| Descripción a la tarea | Descripción | Texto | Tareas |
| Fecha de vencimiento de la tarea | Fecha de vencimiento | Marca de hora | Tareas |
| URL del origen de la tarea | Campo del sistema | URL | Tareas |
| Estado de la tarea | Estado | Texto | Tareas |
Usuarios
| Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de fecha | Vista(s) asociada(s) |
|---|---|---|---|
| Correo electrónico del usuario | Campo del sistema | Texto | Proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad |
| Nombre de usuario | Campo del sistema | Texto | Proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad |
| Rol de Usuario | Campo del sistema | Texto | Proyectos y usuarios, proyectos y usuarios por entidad |
Revisiones de confiabilidad
| Campo de Reportes | Campo asignado | Tipo de datos | Vista(s) asociada(s) |
|---|---|---|---|
| Atributo personalizado de la revisión de confiabilidad 1 | Campo personalizado 1 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Atributo personalizado de la revisión de confiabilidad 2 | Campo personalizado 2 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Atributo personalizado de la revisión de confiabilidad 3 | Campo personalizado 3 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Atributo personalizado de la revisión de confiabilidad 4 | Campo personalizado 4 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Atributo personalizado de la revisión de confiabilidad 5 | Campo personalizado 5 | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Revisión de confiabilidad |
|
Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Hito real de la revisión de confiabilidad | Fecha del hito real | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| ¿Se verificó el control de la revisión de confiabilidad? |
|
Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Revisión de confiabilidad creada | Campo del sistema | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Aprobación del revisor de detalle de la revisión de confiabilidad |
Revisor de detalle (Revisión de confiabilidad o procedimiento de ejecución) |
Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Aprobación del revisor general de la revisión de confiabilidad |
Revisor general (Revisión de confiabilidad o procedimiento de ejecución) |
Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Referencia de los asuntos de la revisión de confiabilidad | Campo del sistema | Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Las URL del asunto de la revisión de confiabilidad | Campo del sistema | URL | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Siguiente revisor de la revisión de confiabilidad |
Siguiente revisor (Revisión de confiabilidad o procedimiento de ejecución) |
Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Hito previsto de la revisión de confiabilidad | Fecha del hito prevista | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Aprobación del preparador de la revisión de confiabilidad |
Preparador (Revisión de confiabilidad o procedimiento de ejecución) |
Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Revisor de detalle del resumen de la prueba de la revisión de confiabilidad |
Revisor de detalle (Revisión de confiabilidad o procedimiento de ejecución) |
Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Revisor general del resumen de la prueba de la revisión de confiabilidad |
Revisor general (Revisión de confiabilidad o procedimiento de ejecución) |
Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Preparador del resumen de la prueba de la revisión de confiabilidad |
Preparador (Revisión de confiabilidad o procedimiento de ejecución) |
Texto | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| Revisión de confiabilidad actualizada | Campo del sistema | Marca de hora | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
| URL de la revisión de confiabilidad | Campo del sistema | URL | Trabajo de campo, trabajo de campo por entidad |
