Garantieonderdelen
Meer te weten komen over de onderdelen die van invloed zijn op de garantie voor risico in Projecten.
Risicoscorefactoren
Risicoscorefactoren zijn attributen die impact hebben op het behalen van doelstellingen binnen een organisatie. Iedere risicoscorefactor kan één naam en een toegekend gewicht hebben, en kan aan één schaal gekoppeld worden.
Standaard en aangepaste risicoscorefactoren
Er zijn twee standaard risicoscorefactoren:
- Impact
- Waarschijnlijkheid
Iedere standaard risicoscorefactor wordt gekoppeld aan een 3-puntenschaal:
- 1 Punt - Laag
- 2 Punten - Gemiddeld
- 3 Punten - Hoog
U kunt de risicoscorefactoren opnieuw labellen en de puntenschaal die aan iedere risicoscorefactor verbonden is, aanpassen.
Optioneel kunt u ook maximaal acht aangepaste risicoscorefactoren definiëren, aan elk daarvan een gewicht toekennen en een aangepaste schaal specificeren. Aangezien niet alle risicoscorefactoren even belangrijk zijn, kunt u een gewicht opgeven dat het belang van de risicoscorefactor weergeeft. Hoe hoger de waarde van het gewicht, hoe belangrijker de risicoscorende factor is voor uw organisatie, en hoe meer de risicoscorende factor zal bijdragen aan de algemene inherente risicoscore.
U kunt het gewicht van de standaard risicoscorefactoren (Impact en Waarschijnlijkheid) niet aanpassen; dit is ingesteld op 100%.
Risicoscorefactoren definiëren
Projectbeheerders kunnen risicoscorefactoren definiëren onder het tabblad Projecttypes beheren > Risico's en Controles.
Voor meer informatie raadpleegt u Termen, velden en meldingen aanpassen.
Risicoscores
Professioneel beheerder en Professionele gebruikers kunnen risico's een score toekennen wanneer zij risico's toevoegen of bewerken.
Voor meer informatie raadpleegt u Risico's en controles definiëren.
Risicoscorefactoren in Projecten vs. Strategie
Risicoscorefactoren in Projecten dragen bij aan de garantiescore die in Projecten en op het tabblad Garantie in Strategie wordt weergegeven (indien Projectdoelen binnen Strategie aan risico's zijn gelinkt).
Risicoscorefactoren in Strategie dragen bij aan de inherente en restrisicoscores die in Strategie worden weergegeven.
Gewicht
Als u een controlegewicht definieert, kunt u daarmee het percentage van het risico uitdrukken dat de controle mitigeert.
Hoe het werkt
U kunt een controlegewicht definiëren tussen 0 en 100%. Het controlegewicht is standaard ingesteld op 100%. De som van de controlegewichten kan ieder getal zijn.
Een controlegewicht vaststellen
Het vaststellen van een controlegewicht hangt af van het risico en uw omgeving. Bepaalde organisaties of afdelingen maken gebruik van discretionaire methoden, terwijl anderen historische gegevens en gegevensanalysetechnieken gebruiken om een controlegewicht vast te stellen.
Een controlegewicht definiëren
U kunt voor iedere controle het gewicht definiëren wanneer u risico's en controles koppelt.
Voor meer informatie raadpleegt u Risico's en controles definiëren.
Tests
Bij het uitvoeren van stapsgewijze beschrijvingen en testen of procedures aggregeert Projecten automatisch testresultaten en problemen en berekent het de garantie in realtime. Naarmate er meer controles goedgekeurd worden, neemt de garantie toe. Naarmate er meer controles afgekeurd worden, neemt de garantie af.
Het uitvoeren van stapsgewijze beschrijvingen en testen, of het uitvoeren van procedures
Afhankelijk van de projectworkflow zijn de volgende testtaken beschikbaar:
Workflow | Taak | Informatie |
---|---|---|
Interne controle | Het ontwerp van controles testen met behulp van de pagina Stapsgewijze beschrijvingen. | Procedures uitvoeren en controles testen |
De effectiviteit van controles testen met behulp van de pagina Testen. | ||
Werkplan | Procedures uitvoeren met behulp van de pagina Procedure uitvoeren. |
Noteren of een uitvoeringsprocedure, stapsgewijze beschrijving of testronde geslaagd of niet geslaagd is
Afhankelijk van de projectworkflow bestaan er verschillende opties voor het noteren of een uitvoeringsprocedure, stapsgewijze beschrijving of testronde geslaagd of niet geslaagd is.
Workflow | Testtype | Optie | Gehaald of Niet gehaald |
---|---|---|---|
Interne controle | Stapsgewijze beschrijving | Op passende wijze ontworpen | Geslaagd |
Ontwerpfout | Niet geslaagd | ||
Testronde | Werkt efficiënt | Geslaagd | |
Uitzondering(en) opgemerkt | Niet geslaagd | ||
Werkplan | Uitvoeringsprocedure | Geen problemen | Geslaagd |
Problemen opgemerkt | Niet geslaagd |
Wanneer is een controle geslaagd of niet geslaagd, en wanneer wordt deze als 'Niet getest' beschouwd?
Projecten berekent automatisch wanneer een controle geslaagd of niet geslaagd is, op basis van de volgende logica:
Controlestatus | Logica |
---|---|
Geslaagd |
de gekoppelde stapsgewijze beschrijving of uitvoeringsprocedure is geslaagd OF tenminste één van de bijbehorende testrondes van de controle is geslaagd (de overige testrondes mogen niet worden getest) |
Niet geslaagd |
de gekoppelde stapsgewijze beschrijving of uitvoeringsprocedure is niet geslaagd OF ten minste één van de bijbehorende testrondes van de controle is niet geslaagd |
Niet getest |
de bijbehorende stapsgewijze controle is niet getest EN alle bijbehorende testrondes zijn niet getest OF de bijbehorende uitvoeringsprocedure is niet getest |
Scenario's
In de volgende tabel wordt een aantal verschillende scenario's getoond waarmee wordt omschreven wanneer een controle geslaagd of niet geslaagd is. In de tabel wordt een project omschreven dat per controle één stapsgewijze beschrijving en twee bijbehorende testrondes bevat:
Controle | Stapsgewijze beschrijving | Tussentijdse test | Definitieve test | Is de controle geslaagd of niet geslaagd? |
---|---|---|---|---|
Controle 1 | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd |
Controle 2 | Niet geslaagd | Niet geslaagd | Niet geslaagd | Niet geslaagd |
Controle 3 | Geslaagd | Geslaagd | Niet geslaagd | Niet geslaagd |
Controle 4 | Geslaagd | Geslaagd | Niet getest | Geslaagd |
Controle 5 | Niet geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Niet geslaagd |
Controle 6 | Niet getest | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd |
Controle 7 | Niet getest | Geslaagd | Niet geslaagd | Niet geslaagd |
Controle 8 | Niet getest | Niet getest | Niet getest | Niet getest |