报告应用程序字段

字段可以属于一个或多个视图。每个字段都被映射到战略应用程序、项目应用程序或结果应用程序中的一个源字段。

提示

您可以通过选择创建 > 报告,将鼠标悬停在相应的视图上,然后单击更多详情,轻松地查看属于特定视图的所有字段。

可下载的电子表

Diligent 不断向视图中添加新字段。要下载此页面上列出的所有字段的 Excel 电子表格,请单击此处。

Excel 电子表包括一个名为“定制术语”的额外列,允许您将已经选择用于项目字段的定制术语映射到报告应用程序、战略应用程序或结果应用程序中可用的字段。

字段和相关视图

下表提供了每个类别中的所有字段和关联视图的列表。

说明

  • 界面术语均可自定义,而且字段和选项卡均可配置。在 Diligent One 实例中,某些术语、字段和选项卡可能有所不同。
  • 如果必填字段留空,您会看到一则警告消息:此字段是必填项。某些自定义字段可能包含默认值。

图例

战略应用程序字段
项目应用程序字段
结果应用程序字段
系统字段

操作

报告字段 映射字段 数据类型 相关视图
操作的分配人 分配人 文本 操作项, 实体操作项
行动注释 注释 文本 操作项, 实体操作项
行动完成日期 操作状态 文本 操作项, 实体操作项
行动完成日期 完成日期 时间戳 操作项, 实体操作项
行动描述 描述 HTML 操作项, 实体操作项
行动到期日 到期日 时间戳 操作项, 实体操作项
行动所有者电子邮件 电子邮件地址 文本 操作项, 实体操作项
行动所有者名称 所有者名称 文本 操作项, 实体操作项
操作优先级 优先级 文本 操作项, 实体操作项
已发送行动提醒? 立即发送通知 文本 操作项, 实体操作项
操作所有者响应 URL 系统字段 URL 操作项, 实体操作项
操作状态 状态 文本 操作项, 实体操作项
操作提交日期 提交于 时间戳 操作项, 实体操作项
行动标题 标题 文本 操作项, 实体操作项
操作 URL 系统字段 URL 操作项, 实体操作项
创建时间 系统字段 时间戳 操作项, 实体操作项
自定操作属性 1 自定义字段 1 文本 操作项, 实体操作项
自定操作属性 2 自定义字段 2 文本 操作项, 实体操作项
自定操作属性 3 自定义字段 3 文本 操作项, 实体操作项
自定操作属性 4 自定义字段 4 文本 操作项, 实体操作项
自定操作属性 5 自定义字段5 文本 操作项, 实体操作项
问题识别日期 识别日期 时间戳 操作项, 实体操作项
最后更新日期 系统字段 时间戳 操作项, 实体操作项
定期行动提醒? 发送定期提醒 文本 操作项, 实体操作项

分析

报告字段 映射字段 数据类型 相关视图
分析 分析名称 文本 结果
分析描述 分析描述 HTML 结果
分析创建日期 系统字段 时间戳 结果
分析更新日期 系统字段 时间戳 结果
分析 URL 系统字段 URL 结果

集合

报告字段 映射字段 数据类型 相关视图
集合名称 集合名称 文本 结果
集合描述 集合描述 HTML 结果
集合创建日期 系统字段 时间戳 结果
集合更新日期 系统字段 时间戳 结果
集合 URL 系统字段 URL 结果

控制

报告字段 映射字段 数据类型 相关视图
13 种相关断言摘要 相关断言 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
5 种相关断言摘要 相关断言 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
余额 - 完整性, 资产负债表 - 完整性 相关断言 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
余额 – 存在, 资产负债表 – 存在 相关断言 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
余额 - 权利和义务, 资产负债表 - 权利和义务 相关断言 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
余额 - 计价和分摊, 资产负债表 - 计价和分摊 相关断言 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
资产负债表 - 准确性 相关断言 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
完整性认定 相关断言 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
控制创建日期 系统字段 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
控制描述 描述 HTML 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题
控制有效吗? 此控制是否有效运行? 文本 外勤工作, 实体外勤工作
控制频率 频率 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
控制方法 方法 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
控制编号, 控制 ID 控制 ID 数值 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 , 问题, 实体问题
控制状态 状态 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
控制标题 标题 文本 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题
控制类型 类型 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
控制更新日期 系统字段 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
控制 URL 系统字段 URL 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
控制执行者 所有者 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
COSO 控制活动 – 通过策略和程序进行部署 COSO 原则 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
COSO 控制活动 – 选择和开发控制活动 COSO 原则 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
COSO 控制活动 – 选择和开发对技术的通用控制 COSO 原则 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
COSO 控制环境 – 对胜任能力做出承诺 COSO 原则 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
COSO 控制环境 - 对诚信和道德价值观做出承诺 COSO 原则 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
COSO 控制环境 – 实施问责制 COSO 原则 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
COSO 控制环境 – 确立结构、授权和责任 COSO 原则 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
COSO 控制环境 – 履行监督责任 COSO 原则 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
COSO 信息与沟通 – 外部沟通 COSO 原则 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
COSO 信息与沟通 – 内部沟通 COSO 原则 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
COSO 信息与沟通 – 使用相关信息 COSO 原则 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
COSO 监控 - 实行持续和/或单独的评估 COSO 原则 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
COSO 监控 - 评估和沟通不足 COSO 原则 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
COSO 风险评估 – 评估欺诈风险 COSO 原则 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
COSO 风险评估 – 识别和分析风险 COSO 原则 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
COSO 风险评估 – 识别和分析重大变化 COSO 原则 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
COSO 风险评估 – 指定适当的目标 COSO 原则 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
COSO 摘要 COSO 原则 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
自定义控制属性 1 自定义字段 1 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
自定义控制属性 2 自定义字段 2 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
自定义控制属性 3 自定义字段 3 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
自定义控制属性 4 自定义字段 4 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
自定义控制属性 5 自定义字段5 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
实体类别 实体类别 文本 外勤工作, 实体外勤工作
控制实体, 实体 实体覆盖范围 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
存在和发生认定 相关断言 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
损益表 - 准确性 相关断言 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
损益表 - 分类 相关断言 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
损益表 - 完整性 相关断言 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
损益表 - 截止 相关断言 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
损益表 - 发生 相关断言 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
列报 - 准确性和计价 相关断言 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
列报 - 分类 相关断言 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
列报 - 完整性 相关断言 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
列报 - 发生以及权利和义务 相关断言 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
列报和披露认定 相关断言 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
父实体 父实体 文本 实体外勤工作
预防/检测 阻止或检测? 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
权利和义务认定 相关断言 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
风险控制矩阵创建日期 系统字段 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
风险控制矩阵详情审核者 详情审核者 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
风险控制矩阵一般审核者 一般审核者 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
风险控制矩阵下一个审核者 下一个审核者 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
风险控制矩阵准备人 准备人 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
风险控制矩阵更新日期 系统字段 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
计价和分摊认定 相关断言 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架

框架

说明
  • 以“已汇总”为前缀的保障相关的字段返回与框架相关的所有项目的数据。
  • 非以“已汇总”为前缀的保障相关的字段返回来自框架本身(框架视图)或单个项目(外勤工作和实体外勤工作视图)的数据。
报告字段 映射字段 数据类型 相关视图
已汇总的框架保障 整体保障 数值 框架
已汇总的框架固有风险评分

固有风险评分

数值 框架
已汇总的框架残留风险评分

残留风险评分

数值 框架
自定义框架计划属性 1 自定义字段 1 文本 框架
自定义框架计划属性 2 自定义字段 2 文本 框架
自定义框架计划属性 3 自定义字段 3 文本 框架
自定义框架计划属性 4 自定义字段 4 文本 框架
自定义框架计划属性 5 自定义字段5 文本 框架
框架背景 背景 HTML 框架
已创建框架 系统字段 时间戳 框架
框架描述 描述 HTML 框架
框架文件夹 文件夹 文本 框架
框架名称 框架名称 文本 框架
框架目的 目的/目标 HTML 框架
框架范围 范围 HTML 框架
框架状态 系统字段 文本 框架
框架类型 项目类型 文本 框架
已更新框架 系统字段 时间戳 框架
框架 URL 系统字段 URL 框架

问题

报告字段 映射字段 数据类型 相关视图
成本影响 成本影响 数值 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
自定义问题属性 1 自定义字段 1 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
自定义问题属性 2 自定义字段 2 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
自定义问题属性 3 自定义字段 3 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
自定义问题属性 4 自定义字段 4 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
自定义问题属性 5 自定义字段5 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
实体类别 类别 文本 实体操作项, 实体存档问题, 问题, 实体问题
实体 实体覆盖范围 文本 实体操作项, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题实际补救日期 实际补救日期 时间戳 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题实际重新测试日期 实际重新测试日期 时间戳 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题审计所有者 项目所有者 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题原因 原因 HTML 操作项, 实体操作项, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题已关闭? 总体状态 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题创建日期 系统字段 时间戳 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题描述 描述 HTML 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题详情审核者 详情审核者 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题影响 影响 HTML 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题上报 上报级别 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题高层负责人 高层负责人 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题执行摘要 执行摘要 HTML 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题一般审核者 一般审核者 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题识别日期 识别日期 时间戳 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题最后更新日期 系统字段 时间戳 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题下一个审核者 下一个审核者 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题所有者 所有者 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题准备者 准备人 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题已发布? 已发布? 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题参考 问题 ID 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题

问题补救截止日期

补救截止日期 时间戳 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题补救计划, 管理层行动计划 补救计划 HTML 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题补救状态 补救状态 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题实际重新测试日期 重新测试截止日期 时间戳 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题再测试结果 再测试结果概览 HTML 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题范围 范围 HTML 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题标题 标题/大标题 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题类型, 问题不足类型 问题类型 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题 URL 系统字段 URL 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
建议 建议 HTML 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
补救详情审核者 详情审核者 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
补救一般审核者 一般审核者 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
补救下一个审核者 下一个审核者 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
补救准备者 准备人 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
重新测试详情审核者 详情审核者 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
重新测试一般审核者 一般审核者 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
重新测试下一个审核者 下一个审核者 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
重新测试准备者 准备人 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
风险/影响 风险/影响 HTML 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
严重性 严重性 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题

目标

报告字段 映射字段 数据类型 相关视图
已汇总的目标固有风险评分 固有风险评分(框架) 数值 框架
已汇总的目标残留风险评分 残留风险评分(框架) 数值 框架
已汇总的目标保障 保障(框架) 数值 框架
自定义目标属性 1 自定义字段 1 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 时间表
自定义目标属性 2 自定义字段 2 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 时间表
自定义目标属性 3 自定义字段 3 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 时间表
自定义目标属性 4 自定义字段 4 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 时间表
自定义目标属性 5 自定义字段5 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 时间表
目标实际结束 实际结束日期 时间戳 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题, 外勤工作, 实体外勤工作
目标实际里程碑 实际的里程碑日期 时间戳 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题, 外勤工作, 实体外勤工作
目标实际开始 实际开始日期 时间戳 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题, 外勤工作, 实体外勤工作
目标实际风险评分

残留风险评分(项目)

数值 问题,实体问题,战略

目标分配审计员

分配的用户 文本 操作项, 实体操作项, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 战略, 时间表
目标保障 保障(目标) 数值 操作项, 实体操作项, 外勤工作, 实体外勤工作, 时间表
已创建目标, 目标创建日期 系统字段 时间戳 操作项, 实体操作项, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 战略, 时间表
目标描述 描述 HTML 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 战略, 时间表
目标高层负责人 高层负责人 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 战略, 时间表
目标预期风险评分

固有风险评分(项目)

数值 问题,实体问题,战略
目标位置, 目标机构/部门 机构/部门 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 战略, 时间表
目标固有风险评分

固有风险评分(目标)

数值 操作项, 实体操作项, 外勤工作, 实体外勤工作, 时间表
目标名称, 目标标题 标题 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 战略, 时间表
目标所有者 所有者 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 战略, 时间表
目标计划结束 计划结束日期 时间戳 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题, 外勤工作, 实体外勤工作
目标计划里程碑 计划的里程碑日期 时间戳 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题, 外勤工作, 实体外勤工作
目标计划开始 计划开始日期 时间戳 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题, 外勤工作, 实体外勤工作
目标参考 参考 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 战略, 时间表
目标残留风险评分

残留风险评分(目标)

数值 操作项, 实体操作项, 外勤工作, 实体外勤工作, 时间表
目标风险保障

保障(项目)

数值 问题,实体问题,战略
目标更新日期 系统字段 时间戳 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 时间表
目标 URL 系统字段 URL 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 实体项目和用户, 时间表

计划文件

报告字段 映射字段 数据类型 相关视图
自定义计划文件属性 1 自定义字段 1 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
自定义计划文件属性 2 自定义字段 2 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
自定义计划文件属性 3 自定义字段 3 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
自定义计划文件属性 4 自定义字段 4 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
自定义计划文件属性 5 自定义字段5 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
计划文件实际结束 实际结束日期 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作
计划文件实际里程碑 实际的里程碑日期 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作
计划文件实际开始 实际开始日期 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作
计划文件描述 内容或描述 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
计划文件 ID 计划 ID 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
计划文件名称 名称/标题 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
计划文件计划结束 计划结束日期 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作
计划文件计划里程碑 计划的里程碑日期 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作
计划文件计划开始 计划开始日期 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作
计划文件准备者 准备人 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
计划文件详情审核者 详情审核者 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
计划文件一般审核者 一般审核者 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架

项目

报告字段 映射字段 数据类型 相关视图
自定义项目计划属性 1 自定义字段 1 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 时间表, 待办事项
自定义项目计划属性 2 自定义字段 2 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 时间表, 待办事项
自定义项目计划属性 3 自定义字段 3 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 时间表, 待办事项
自定义项目计划属性 4 自定义字段 4 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 时间表, 待办事项
自定义项目计划属性 5 自定义字段5 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 时间表, 待办事项
实体 实体覆盖范围 文本 实体项目和用户
实体类别 实体类别 文本 实体项目和用户
总体管理层响应, 项目管理层响应 管理层响应 HTML 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项
父实体 父实体 文本 实体存档问题, 实体问题, 实体项目和用户
项目实际结束 实际结束日期 时间戳 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 项目和用户, 实体项目和用户
项目实际里程碑 实际的里程碑日期 时间戳 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 项目和用户, 实体项目和用户
项目实际风险评分

残留风险评分

数值 问题,实体问题,项目和用户,实体项目和用户
项目实际开始 实际开始日期 时间戳 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 项目和用户, 实体项目和用户
项目保障

整体保障

数值 外勤工作, 实体外勤工作
项目背景, 计划背景 背景 HTML 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项
项目预算, 项目预算小时 预算小时数 数值 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项
项目已创建, 项目创建日期 系统字段 时间戳 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项
项目默认最大样本, 项目最大样本量 最大样本大小 数值 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项
项目描述 描述 HTML 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项
项目结束日期, 项目截止日期 目标完成 时间戳 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项
项目预期风险评分

固有风险评分

数值 问题,实体问题,项目和用户,实体项目和用户。战略
项目文件夹

文件夹,标签

文本 操作项, 实体操作项, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项
项目固有风险评分 固有风险评分 数值 外勤工作, 实体外勤工作
项目名称 项目名称 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项
项目计划结束 计划结束日期 时间戳 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 项目和用户, 实体项目和用户
项目计划里程碑 计划的里程碑日期 时间戳 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 项目和用户, 实体项目和用户
项目计划开始 计划开始日期 时间戳 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 项目和用户, 实体项目和用户
项目程序 系统字段 文本 请求事项
项目目的, 计划目的/目标 目的/目标 HTML 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项
项目残留风险评分 残留风险评分 数值 外勤工作, 实体外勤工作
项目风险保障

整体保障

数值 问题,实体问题,项目和用户,实体项目和用户,战略
项目范围, 计划范围 范围 HTML 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项
项目开始日期 外勤工作开始日期 时间戳 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项

项目状态

说明

该字段包含与项目关联的状况(活动、存档、框架)和/或可配置状态值。

状态

文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项
项目测试轮数 测试轮数 数值 时间表
项目类型 项目类型 文本 操作项, 实体操作项, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项
项目更新, 项目更新日期 系统字段 时间戳 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项
项目 URL 系统字段 URL 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项
报告意见摘要, 结论/评级说明, 项目结论/评级说明 结论/评级描述 HTML 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项
报告意见, 结论/评级, 项目结论/评级 结论/评级 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项

记录

报告字段 映射字段 数据类型 相关视图
优先级 优先级 文本 结果
状态 状态 文本 结果
发布者 发布者名称 文本 结果
被分配人 被分配人 文本 结果
文本 结果
记录创建日期 发布日期 时间戳 结果
记录更新日期 已更新 时间戳 结果
记录关闭日期 已关闭 时间戳 结果
记录 URL 系统字段 URL 结果

请求事项

报告字段 映射字段 数据类型 相关视图
贡献者电子邮件 电子邮件 文本 请求事项
事项创建日期 系统字段 时间戳 请求事项
事项描述 描述 文本 请求事项
事项到期日 到期日 时间戳 请求事项
事项提醒发送日期 立即发送 文本 请求事项
事项更新日期 系统字段 时间戳 请求事项
已收到? 状态 文本 请求事项
定期事项提醒? 发送[频率]提醒 文本 请求事项
请求 URL 系统字段 URL 请求事项
请求负责人响应 URL 系统字段 URL 请求事项
请求者 请求者 文本 请求事项
负责的贡献者 所有者 文本 请求事项

结果文件

报告字段 映射字段 数据类型 相关视图
自定义结果文件属性 1 自定义字段 1 文本 外勤工作, 实体外勤工作
自定义结果文件属性 2 自定义字段 2 文本 外勤工作, 实体外勤工作
自定义结果文件属性 3 自定义字段 3 文本 外勤工作, 实体外勤工作
自定义结果文件属性 4 自定义字段 4 文本 外勤工作, 实体外勤工作
自定义结果文件属性 5 自定义字段5 文本 外勤工作, 实体外勤工作
结果文件实际结束 实际结束日期 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作
结果文件实际里程碑 实际的里程碑日期 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作
结果文件实际开始 实际开始日期 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作
结果文件描述 内容或描述 文本 外勤工作, 实体外勤工作
结果文件 ID 结果 ID 文本 外勤工作, 实体外勤工作
结果文件名称 名称/标题 文本 外勤工作, 实体外勤工作
结果文件计划结束 计划结束日期 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作
结果文件计划里程碑 计划的里程碑日期 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作
结果文件计划开始 计划开始日期 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作
结果文件准备者 准备人 文本 外勤工作, 实体外勤工作
结果文件详情审核者 详情审核者 文本 外勤工作, 实体外勤工作
结果文件一般审核者 一般审核者 文本 外勤工作, 实体外勤工作

结果表

报告字段 映射字段 数据类型 相关视图
结果表名称

数据解析名称

事件报告名称

调查名称

文本 结果
结果表说明

数据解析说明

事件报告说明

调查说明

HTML 结果
结果表脚本 脚本名称 文本 结果
结果表创建日期 系统字段 时间戳 结果
结果表更新日期 系统字段 时间戳 结果

风险

报告字段 映射字段 数据类型 相关视图
自定义风险属性 1 自定义字段 1 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
自定义风险属性 2 自定义字段 2 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
自定义风险属性 3 自定义字段 3 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
自定义风险属性 4 自定义字段 4 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
自定义风险属性 5 自定义字段5 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
自定义风险因素 1 风险评分因素 1 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
自定义风险因素 2 风险评分因素 2 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
自定义风险因素 3 风险评分因素 3 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
自定义风险因素 4 风险评分因素 4 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
自定义风险因素 5 风险评分因素 5 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
自定义风险因素 6 风险评分因素 6 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
自定义风险因素 7 风险评分因素 7 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
自定义风险因素 8 风险评分因素 8 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
固有风险评分

固有风险评分

数值 外勤工作, 实体外勤工作, 框架

残留风险评分

说明

框架视图中,此字段是冗余的。框架不包含排查或测试(它们均用于计算残留风险评分)。

残留风险评分

数值 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
风险实体 实体覆盖范围 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
风险控制矩阵创建日期 系统字段 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
风险控制矩阵详情审核者 详情审核者 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
风险控制矩阵一般审核者 一般审核者 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
风险控制矩阵下一个审核者 下一个审核者 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
风险控制矩阵准备人 准备人 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
风险控制矩阵更新日期 系统字段 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
风险创建日期 系统字段 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
风险描述 描述 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
风险影响, 影响 影响 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
风险问题 URL 系统字段 URL 外勤工作, 实体外勤工作
风险可能性, 可能性 可能性 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
风险编号 风险 ID 数值 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
风险标题 标题 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
风险更新日期 系统字段 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
风险 URL 系统字段 URL 外勤工作, 实体外勤工作, 框架

战略风险

报告字段 映射字段 数据类型 相关视图
自定义风险属性 1 自定义风险属性 1 文本 战略
自定义风险属性 2 自定义风险属性 2 文本 战略
自定义风险属性 3 自定义风险属性 3 文本 战略
自定义风险属性 4 自定义风险属性 4 文本 战略
自定义风险属性 5 自定义风险属性 5 文本 战略
自定义风险属性 6 自定义风险属性 6 文本 战略
自定义风险属性 7 自定义风险属性 7 文本 战略
自定义风险属性 8 自定义风险属性 8 文本 战略
自定义风险属性 9 自定义风险属性 9 文本 战略
自定义风险属性 10 自定义风险属性 10 文本 战略
业务流程 战略目标 文本 战略
Entities 运营部门 文本 战略
风险描述 描述 文本 战略

固有风险热度

固有风险热度 数值 战略

固有风险评分

固有风险评分 数值 战略
残留风险热度 残留风险热度 数值 战略
残留风险评分 残留风险评分 数值 战略
已解决的风险 接受,缓解 文本 战略
已永久解决风险? 接受,缓解 布尔 战略
风险评分因素 1 风险评分因素 1 数值 战略
风险评分因素 2 风险评分因素 2 数值 战略
风险评分因素 3 风险评分因素 3 数值 战略
风险评分因素 4 风险评分因素 4 数值 战略
风险评分因素 5 风险评分因素 5 数值 战略
风险评分因素 6 风险评分因素 6 数值 战略
风险评分因素 7 风险评分因素 7 数值 战略
风险评分因素 8 风险评分因素 8 数值 战略
风险评分因素 9 风险评分因素 9 数值 战略
风险评分因素 10 风险评分因素 10 数值 战略
风险状态 风险概况中的列 文本 战略
风险标签 风险标签 文本 战略
风险标题 风险标题 文本 战略
总影响评分 影响 数值 战略
可能性总评分 可能性 数值 战略

处理标签

说明

此字段已从战略应用程序中删除,不再受支持。要报告标签,请使用风险标签字段。

文本 战略

系统

说明

报告应用程序服务器时间是 UTC,且当前日期字段以 UTC 显示。UTC 是一种替代格林尼治标准时间(GMT)的全球时间标准。在大多数情况下,这两个标准是等效的。对于基于 UTC 的日期时间数据,如果到 UTC 的转换向前或向后跨越了午夜,日期会调整一天。

报告字段 映射字段 数据类型 相关视图
行动创建者 Id 系统字段 数值 操作项, 实体操作项
行动 Id 系统字段 数值 操作项, 实体操作项
行动用户 Id 系统字段 数值 操作项, 实体操作项
分析 ID 系统字段 数值 结果
集合 ID 系统字段 数值 结果
控制 SYS ID 系统字段 数值 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
控制测试问题 SYS ID 系统字段 数值 外勤工作, 实体外勤工作
控制测试计划系统 ID 系统字段 数值 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
控制测试轮系统 ID 系统字段 数值 存档问题, 实体存档问题, 实体外勤工作
当前日期 系统字段 时间戳

操作项, 实体操作项, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 时间表, 待办事项

当前用户电子邮件 系统字段 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 结果,战略, 时间表, 待办事项
可补救天数 当前日期 – 补救截止日期 时间戳 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题 ID 系统字段 数值 操作项, 实体操作项, 实体存档问题,
问题源 URL 系统字段 URL 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题系统 ID 系统字段 数值 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
问题目标 ID 系统字段 数值 操作项, 实体操作项
问题目标类型 系统字段 文本 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 问题, 实体问题
事项创建者 ID 系统字段 数值 请求事项
目标分配的审计员系统 ID 系统字段 数值 问题
目标 SYS ID 系统字段 数值 外勤工作, 实体外勤工作, 框架 , 问题, 实体问题, 战略
父框架控制 SYS ID 系统字段 数值 外勤工作, 实体外勤工作
父框架风险 SYS ID 系统字段 数值 外勤工作, 实体外勤工作
计划文件 SYS ID 系统字段 数值 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
项目系统 ID, 项目 Id 系统字段 数值 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 框架, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 战略, 待办事项, 时间表
项目类型系统 ID, 项目类型 Id 系统字段 数值 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题
记录 ID 系统字段 数值 结果
结果文件 SYS ID 系统字段 数值 外勤工作, 实体外勤工作
结果表 ID 系统字段 数值 结果
风险 ID 系统字段 数值 结果
风险问题 SYS ID 系统字段 数值 外勤工作, 实体外勤工作
风险系统 ID 系统字段 数值 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
战略风险系统 ID 系统字段 数值 战略
时间条目 SYS ID 系统字段 数值 时间表
待办事项源类型 系统字段 文本 待办事项
待办事项系统 ID 系统字段 数值 待办事项
排查问题 SYS ID 系统字段 数值 外勤工作, 实体外勤工作
排查问题参考 系统字段 文本 外勤工作
排查系统 ID 系统字段 数值 外勤工作, 实体外勤工作

测试计划

报告字段 映射字段 数据类型 相关视图
控制测试计划创建日期 系统字段 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
控制测试计划详情审核者 详情审核者 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
控制测试计划一般审核者 一般审核者 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
控制测试计划下一个审核者 下一个审核者 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
控制测试计划准备者 准备人 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
控制测试计划测试方法 测试方法 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
控制测试计划测试步骤 测试步骤/测试属性 HTML 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
控制测试计划更新日期 系统字段 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
控制测试计划 URL 系统字段 URL 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
已修改控制测试计划用户? 系统字段 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
测试计划摘要详情审核者 详情审核者 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
测试计划摘要一般审核者 一般审核者 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
测试计划摘要准备人 准备人 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
测试计划总样本数 总样本数 数值 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
自定义测试计划属性 1 自定义字段 1 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
自定义测试计划属性 2 自定义字段 2 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
自定义测试计划属性 3 自定义字段 3 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
自定义测试计划属性 4 自定义字段 4 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架
自定义测试计划属性 5 自定义字段5 文本 外勤工作, 实体外勤工作, 框架

测试

报告字段 映射字段 数据类型 相关视图
自定义控制测试属性 1 自定义字段 1 文本 外勤工作, 实体外勤工作
自定义控制测试属性 2 自定义字段 2 文本 外勤工作, 实体外勤工作
自定义控制测试属性 3 自定义字段 3 文本 外勤工作, 实体外勤工作
自定义控制测试属性 4 自定义字段 4 文本 外勤工作, 实体外勤工作
自定义控制测试属性 5 自定义字段5 文本 外勤工作, 实体外勤工作
控制测试已分配审计员 分配的用户 文本 外勤工作, 实体外勤工作
控制测试实际里程碑 实际的里程碑日期 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作
控制测试创建日期 系统字段 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作
控制测试详情审核者 详情审核者 文本 外勤工作, 实体外勤工作
控制测试一般审核者 一般审核者 文本 外勤工作, 实体外勤工作
控制测试问题参考 系统字段 文本 外勤工作, 实体外勤工作
控制测试问题 URL 系统字段 URL 外勤工作, 实体外勤工作
控制测试下一个审核者 下一个审核者 文本 外勤工作, 实体外勤工作
控制测试不适用 系统字段 文本 外勤工作, 实体外勤工作
控制测试计划里程碑 计划的里程碑日期 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作
控制测试准备者 准备人 文本 外勤工作, 实体外勤工作
控制测试相关可审计实体 实体覆盖范围 文本 外勤工作, 实体外勤工作
控制测试结果
  • 测试结果
  • 程序结果
HTML 外勤工作, 实体外勤工作
控制测试轮系统 ID 系统字段 数值 外勤工作, 实体外勤工作
控制测试样本量 测试样本大小是多少? 文本 外勤工作, 实体外勤工作
控制测试摘要详情审核者 详情审核者 文本 外勤工作, 实体外勤工作
控制测试摘要一般审核者 一般审核者 文本 外勤工作, 实体外勤工作
控制测试摘要准备人 准备人 文本 外勤工作, 实体外勤工作
此轮已测试的控制测试 是否将此控制作为测试轮的一部分进行测试? 文本 外勤工作, 实体外勤工作
控制测试测试轮 系统字段 数值 外勤工作, 实体外勤工作
控制测试更新日期 系统字段 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作
控制测试 URL 系统字段 URL 外勤工作, 实体外勤工作
测试轮数, 测试轮数量 测试轮数 数值 操作项, 实体操作项, 存档问题, 实体存档问题, 外勤工作, 实体外勤工作, 问题, 实体问题, 项目和用户, 实体项目和用户, 请求事项, 时间表

时间表

报告字段 映射字段 数据类型 相关视图
已分配时间条目的用户 用户 文本 时间表
时间条目创建日期 系统字段 时间戳 时间表
时间条目日期 日期 时间戳 时间表
时间条目说明 描述 文本 时间表
时间条目电子邮件 系统字段 文本 时间表
时间条目小时数 小时 数值 时间表
时间条目项目延迟? 项目延迟? 文本 时间表
时间条目任务 任务 文本 时间表
时间条目更新日期 系统字段 时间戳 时间表
时间条目 URL 系统字段 URL 时间表

待办事项

报告字段 映射字段 数据类型 相关视图
待办事项分配者 分配人 文本 待办事项
待办事项分配给 分配给 文本 待办事项
待办事项注释 注释 文本 待办事项
待办事项说明 描述 文本 待办事项
待办事项到期日 到期日 时间戳 待办事项
待办事项源 URL 系统字段 URL 待办事项
待办事项状态 状态 文本 待办事项

用户

报告字段 映射字段 日期类型 相关视图
用户电子邮件 系统字段 文本 项目和用户, 实体项目和用户
用户名 系统字段 文本 项目和用户, 实体项目和用户
用户角色 系统字段 文本 项目和用户, 实体项目和用户

排查

报告字段 映射字段 数据类型 相关视图
自定义排查属性 1 自定义字段 1 文本 外勤工作, 实体外勤工作
自定义排查属性 2 自定义字段 2 文本 外勤工作, 实体外勤工作
自定义排查属性 3 自定义字段 3 文本 外勤工作, 实体外勤工作
自定义排查属性 4 自定义字段 4 文本 外勤工作, 实体外勤工作
自定义排查属性 5 自定义字段5 文本 外勤工作, 实体外勤工作
排查
  • 排查结果
  • 程序结果
文本 外勤工作, 实体外勤工作
排查实际里程碑 实际的里程碑日期 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作
排查控制已验证?
  • 控制的设计是否合理?
  • 当完成此程序时问题是否识别到问题?
文本 外勤工作, 实体外勤工作
排查创建日期 系统字段 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作
排查详情审核者签核

详情审核者

(排查或执行程序)

文本 外勤工作, 实体外勤工作
排查一般审核者签核

一般审核者

(排查或执行程序)

文本 外勤工作, 实体外勤工作
排查问题参考 系统字段 文本 外勤工作, 实体外勤工作
排查问题 URL 系统字段 URL 外勤工作, 实体外勤工作
排查下一个审核者

下一个审核者

(排查或执行程序)

文本 外勤工作, 实体外勤工作
排查计划里程碑 计划的里程碑日期 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作
排查准备者签核

准备人

(排查或执行程序)

文本 外勤工作, 实体外勤工作
排查测试摘要详情审核者

详情审核者

(排查或执行程序)

文本 外勤工作, 实体外勤工作
排查测试摘要一般审核者

一般审核者

(排查或执行程序)

文本 外勤工作, 实体外勤工作
排查测试摘要准备者

准备人

(排查或执行程序)

文本 外勤工作, 实体外勤工作
排查更新日期 系统字段 时间戳 外勤工作, 实体外勤工作
排查 URL 系统字段 URL 外勤工作, 实体外勤工作