Premiers pas avec le Suivi des contrôles

Avant de pouvoir gérer des contrôles, un membre de votre équipe doit définir les objectifs, les risques et les contrôles dans les projets et vous attribuer un accès aux projets correspondants dans l’application Projets.

Pour visualiser les informations sur les tâches de contrôle dans le Suivi des contrôles, les calendriers des performances du contrôle doivent être définis dans l’application Projets.

Autorisations

Attributs du contrôle

Les utilisateurs disposant des autorisations suivantes peuvent mettre à jour les attributs de contrôle dans Suivi des contrôles :

• responsables collaborateurs, utilisateurs professionnels, responsables professionnels ;

• testeurs collaborateurs ou utilisateurs collaborateurs mais uniquement s'ils sont propriétaire ou propriétaire exécutif de l'objectif, ou propriétaire du contrôle.

  • Le propriétaire ou le propriétaire exécutif de l'objectif a un accès en écriture et lecture à tous les contrôles figurant dans l'objectif.

  • Être le propriétaire d’un contrôle vous offre un accès en lecture et écriture uniquement à ce contrôle.

• Les responsables superviseurs et les examinateurs superviseurs n’ont qu’un accès en lecture seule aux attributs du contrôle.

Attributs de test

Les utilisateurs disposant des autorisations suivantes peuvent mettre à jour les attributs de test dans Suivi des contrôles :

• utilisateurs professionnels, responsables professionnels :

• testeurs collaborateurs mais uniquement s'ils sont également propriétaire ou propriétaire exécutif de l'objectif, ou propriétaire du contrôle.

  Remarque

  Un testeur collaborateur peut voir toutes les sessions de test dans un contrôle si cet utilisateur est l’utilisateur affecté d’au moins une session de test dans ce contrôle.

• Les responsables superviseurs et les examinateurs superviseurs n’ont qu’un accès en lecture seule aux attributs du test.

Signification des icônes pour la conception et l’opération du contrôle

Les icônes suivants représentent l'évaluation d'une revue générale ou d'un test de contrôle :

Icône	Conception du contrôle (revue générale)	Opération de contrôle (test)
	Conçu(e) de façon appropriée	Fonctionnement efficace
	Échec de conception	Exceptions notées
	Non testé	Non testé
		Non applicable