問題の改善および再テスト
改善計画を記録して、問題が実際に改善されたかどうかを判断するために再テスト結果を文書化します。
作業を開始する前に
改善計画を記録し、テスト結果を文書化する前に、問題を記録する必要があります。
機能の仕組み
監査人は多くの場合、経営陣と連携し、問題への回答が適切に記述され、根本原因に対処するよう徹底します。
該当する所有者に問題を割り当てることで、問題の所有者は、［フォローアップと改善］タブを使用し、独自のマネジメントの回答またはアクション計画を入力し、責任者、対応策、および完了までの時間枠を記述します。
そこで、問題が実際に改善されたのかどうかを含め、監査人は、マネジメントにフォローアップし、問題を再テストし、［再テスト情報］サブタブで後続の調査結果を記録するほか、改善活動の進捗状況について監査委員会に報告します。
例
経営陣の対応またはアクション計画の記録
次の例は、IT 部門のディレクターが問題に対応して立案した改善計画を示したものです。
- 問題のタイトル 調整されていない障害回復プロトコル
- 説明 サーバー ルーム内でホストされているインフラストラクチャへの大規模な損害をはじめとする、深刻なインシデントへの効果的な対応について調整された ITDR ドキュメントはありません（G1 として社内で知られている）。私たちは、他のシステムとの依存関係を考慮に入れた優先順位で IT システムの論理的な技術の回復を定義する回復順序を設定することを一般的に期待します。これは、アクティブ ディレクトリのような他のアプリケーションおよび IT インフラストラクチャへのインターフェイスを含む場合があります。
改善計画
- 全体の進捗状況 オープン
- 改善の進捗状況 管理者による改善中
- 改善計画 人員が特定され、ITDR 計画で必要なすべてのコンポーネントがカバーされ、提案される業界のベスト プラクティスと確実に連携されるよう、主に現行の ITDR 計画の責任を負うことになります。計画自体を年に 2 回レビューします。
- 改善の期限 2019 年 1 月 4 日
- 実際の改善日 2018 年 12 月 20 日
アクション
- アクション タイトル IT 部門長とのミーティングを調整し、現在の ITDR 計画を改訂します。
- 所有者 John Smith
- 期日 2018 年 12 月 3 日
- 進捗状況 改善済み - 検証待ち
アクセス許可
Professional 部門長と Professional ユーザーは、［フォローアップと改善］と［再テスト情報」サブタブへの書き込みアクセス権を持っています。
Oversight レビュー担当者は、［フォローアップと改善］と［再テスト情報」サブタブへの読み取り専用アクセス権を持っています。
Oversight 管理職、Contributor 部門長、および Contributor ユーザーのみが、［フォローアップと改善］サブタブの［改善計画］、［改善の期限］、および［実際の改善日］のフィールドを更新することができます。
Contributor テスト担当者は、自分が作成した問題への書き込みアクセス権を持っています。割り当てられた問題では、Contributor テスト担当者のみが、［フォローアップと改善］サブタブの［改善計画］、［改善の期限］、および［実際の改善日］のフィールドを更新することができます。
問題の領域に移動する
メモ
- インターフェイス用語はカスタマイズ可能であり、フィールドとタブも設定可能です。ご利用の Diligent One インスタンスでは、一部の用語、フィールド、およびタブが異なる可能性があります。
- 必須フィールドが空白のままの場合、「このフィールドは必須です」という警告メッセージが表示されます。一部のカスタムフィールドにはデフォルト値が設定されている場合があります。
次のいずれかを実行します。
- 特定のプロジェクトからの問題と連携する
-
Launchpad ホームページ（www.highbond.com）から、プロジェクト アプリを選択して開きます。
すでに Diligent One を使用している場合は、左側のナビゲーション メニューを使用してプロジェクト アプリに切り替えることができます。
- プロジェクトに移動します。
- ［問題］タブをクリックします。
-
- すべてのプロジェクトからの問題を処理する 問題の追跡ツール アプリを開きます。
問題リストで問題を探す
- 次のいずれかを実行します。
- 検索ボックスに問題のタイトルまたはタイトルの一部を入力します。
問題検索語句の入力中、入力内容に一致しないものは除外されます。
- フィルターのいずれかを使用し、ページに表示される問題を制限します。
適用したフィルターを解除するには、［クリア］をクリックします。
- 特定の列の昇順または降順に問題のリストを並べ替えるには、その列の見出しをクリックします。
- プロジェクトに関連するすべての問題を表示するには、そのプロジェクトの名前をクリックします。メモ
このオプションは、問題の追跡ツールでのみ利用可能です。
- 検索ボックスに問題のタイトルまたはタイトルの一部を入力します。
- ［問題］タブから問題名をクリックするか、［問題の追跡ツール］から該当する問題の横にある［詳細］をクリックします。
結果 ［問題の詳細］ページが開きます。
- ［フォローアップと改善］サブタブをクリックします。
改善の詳細を更新する
次のフィールドを更新します。
リッチ テキスト フィールドは 524,288 文字を超えることはできません。
ヒント
リッチ テキスト フィールドでスペル チェックを有効にするには、次のいずれかを実行します。
- Chrome、Firefox、または Safari Windows のフィールド内で "CTRL + 右クリック" または Mac で "コマンド + 右クリック"
- Internet Explorer または Microsoft Edge ブラウザの設定を開き、"スペル チェック/スペルの誤った単語の強調表示" をオンにする
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 全体の進捗状況 | 問題の状態がオープンか、クローズかどうかを特定する |
|
改善状況 省略可能 |
問題の改善状態を特定する たとえば、問題を改善し、検証を待機する場合があります。 |
|
改善計画 省略可能 |
改善計画の説明を詳細に行う |
|
改善の期限 省略可能 |
問題が改善されるまでの期限を指定する |
|
実際の改善日 省略可能 |
問題が実際に改善された日付を指定する |
